| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CLAUDIR DIRCEU DALLA NORA |
| Número do empenho: | 19593 | Data de lançamento: | 04/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | AUXILIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AUXÍLIO PARA DESPESA DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2019 | AUXÍLIO PARA DESPESA DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 300,00 | ||
| 04/10/2019 | AUXÍLIO PARA DESPESA DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 300,00 | ||
| 08/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19593/2019 CLAUDIR DIRCEU DALLA NORA - 52344 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
