Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: NILDO ANTONIO CALEGARI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
19599 |
Data de lançamento: |
04/10/2019 |
Tipo de empenho: |
PRECATÓRIO - NILDO ANTONIO CALEGARI |
Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
Projeto / Atividade: |
SENTENÇAS JUDICIAIS |
Conta de Despesa: |
3390.91.02.00.00.00 - PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAM. |
Natureza da despesa: |
PRECATÓRIOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 9646 DE24.05.2019 REFERENTE AO PRECATÓRIO NO PROCESSO No 049/1.15.0002706-9 CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
0,00 |
1.831,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/10/2019 |
COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 9646 DE24.05.2019 REFERENTE AO PRECATÓRIO NO PROCESSO No 049/1.15.0002706-9 CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
1.831,58 |
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04/10/2019 |
COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 9646 DE24.05.2019 REFERENTE AO PRECATÓRIO NO PROCESSO No 049/1.15.0002706-9 CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
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1.831,58 |
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11/10/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19599/2019
NILDO ANTONIO CALEGARI - 92032 |
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0,00 |
11/10/2019 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 19599/2019 |
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837,50 |
11/10/2019 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 19599/2019 |
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994,08 |
TOTAL |
1.831,58 |
1.831,58 |
1.831,58 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS - RETENÇÃO FORNECEDORES |
11/10/2019 |
837,50 |
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Lançada |
IRRF - FORNECEDORES |
11/10/2019 |
994,08 |
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Lançada |
TOTAL |
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1.831,58 |
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