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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ALESSANDRO MOLOSSI

Dados do Empenho

Número do empenho:	19603	Data de lançamento:	04/10/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade:	MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 08,09 OUTUBRO/2019 NA SECRTARIA DE INFRAESTRUTURA DO RS COM SECRETÁRIO JUVIR COSTELLA E NA FEDERASUL PARA TRATATIVAS DESTA MUNICIPALIDADE	0,00	896,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/10/2019	02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 08,09 OUTUBRO/2019 NA SECRTARIA DE INFRAESTRUTURA DO RS COM SECRETÁRIO JUVIR COSTELLA E NA FEDERASUL PARA TRATATIVAS DESTA MUNICIPALIDADE	896,00
04/10/2019	02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 08,09 OUTUBRO/2019 NA SECRTARIA DE INFRAESTRUTURA DO RS COM SECRETÁRIO JUVIR COSTELLA E NA FEDERASUL PARA TRATATIVAS DESTA MUNICIPALIDADE		896,00
04/10/2019	ESTORNO LIQ EMPENHO		-896,00
04/10/2019	CANCELAMENTO DE VIAGEM	-896,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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