| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ALESSANDRO MOLOSSI |
| Número do empenho: | 19603 | Data de lançamento: | 04/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 08,09 OUTUBRO/2019 NA SECRTARIA DE INFRAESTRUTURA DO RS COM SECRETÁRIO JUVIR COSTELLA E NA FEDERASUL PARA TRATATIVAS DESTA MUNICIPALIDADE | 0,00 | 896,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2019 | 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 08,09 OUTUBRO/2019 NA SECRTARIA DE INFRAESTRUTURA DO RS COM SECRETÁRIO JUVIR COSTELLA E NA FEDERASUL PARA TRATATIVAS DESTA MUNICIPALIDADE | 896,00 | ||
| 04/10/2019 | 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 08,09 OUTUBRO/2019 NA SECRTARIA DE INFRAESTRUTURA DO RS COM SECRETÁRIO JUVIR COSTELLA E NA FEDERASUL PARA TRATATIVAS DESTA MUNICIPALIDADE | 896,00 | ||
| 04/10/2019 | ESTORNO LIQ EMPENHO | -896,00 | ||
| 04/10/2019 | CANCELAMENTO DE VIAGEM | -896,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
