Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: PR-IMPRENSA NACIONAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
19607 |
Data de lançamento: |
04/10/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
Natureza da despesa: |
DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS,AVISOS DE LICITAÇÕES NAS EDIÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
0,00 |
1.156,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/10/2019 |
PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS,AVISOS DE LICITAÇÕES NAS EDIÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
1.156,40 |
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04/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO FATURA 874958 |
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1.156,40 |
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30/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19607/2019
PR-IMPRENSA NACIONAL - 84458 |
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1.156,40 |
TOTAL |
1.156,40 |
1.156,40 |
1.156,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.