Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ANDREATTO & ANDREATTO LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19651 |
Data de lançamento: |
04/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES DO COMDICA - FUNCRIANÇA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
FUNCRIANÇA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE GÊNBROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE DE TRABALHO DURANTE A VOTAÇÃO PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR CFE COMPROVANTE 2089 EM ANEXO |
0,00 |
955,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/10/2019 |
AQUISIÇÃO DE GÊNBROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE DE TRABALHO DURANTE A VOTAÇÃO PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR CFE COMPROVANTE 2089 EM ANEXO |
955,00 |
|
|
| 04/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 2089 |
|
955,00 |
|
| 16/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19651/2019
ANDREATTO & ANDREATTO LTDA EPP - 4813 |
|
|
955,00 |
| TOTAL |
955,00 |
955,00 |
955,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
