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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	19652	Data de lançamento:	04/10/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
Conta de Despesa:	3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	DIA DA CRIANÇA
Fonte de Recurso:	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE PÚBLICO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES SOCIAIS DE ÂMBITO MUNICIPAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS CFE DECRETO MUNICIPAL No 133/2019 EM ANEXO	0,00	1.200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/10/2019	SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE PÚBLICO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES SOCIAIS DE ÂMBITO MUNICIPAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS CFE DECRETO MUNICIPAL No 133/2019 EM ANEXO	1.200,00
04/10/2019	LIQUIDAÇÃO NT 130		1.200,00
16/10/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19652/2019 JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA - 87988			1.200,00
TOTAL		1.200,00	1.200,00	1.200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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