| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CLEOMIR MARIN ME |
| Número do empenho: | 19653 | Data de lançamento: | 04/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AO IDOSO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | DIA DO IDOSO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS QUANDO DA PROGRAMAÇÃO DO DIA DO IDOSO CFE DECRETO MUNICIPAL No 127/2019 EM ANEXO | 0,00 | 1.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2019 | SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS QUANDO DA PROGRAMAÇÃO DO DIA DO IDOSO CFE DECRETO MUNICIPAL No 127/2019 EM ANEXO | 1.100,00 | ||
| 04/10/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 240 | 1.100,00 | ||
| 15/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19653/2019 CLEOMIR MARIN ME - 1751 | 1.066,00 | ||
| 15/10/2019 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 19653/2019 | 34,00 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - FORNECEDORES | 15/10/2019 | 34,00 | Lançada | |
| TOTAL | 34,00 |
