Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CLEOMIR MARIN ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19653 |
Data de lançamento: |
04/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AO IDOSO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
DIA DO IDOSO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS QUANDO DA PROGRAMAÇÃO DO DIA DO IDOSO CFE DECRETO MUNICIPAL No 127/2019 EM ANEXO |
0,00 |
1.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/10/2019 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS QUANDO DA PROGRAMAÇÃO DO DIA DO IDOSO CFE DECRETO MUNICIPAL No 127/2019 EM ANEXO |
1.100,00 |
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|
| 04/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 240 |
|
1.100,00 |
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| 15/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19653/2019
CLEOMIR MARIN ME - 1751 |
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1.066,00 |
| 15/10/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 19653/2019 |
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34,00 |
| TOTAL |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - FORNECEDORES |
15/10/2019 |
34,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
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34,00 |
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