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Última atualização realizada em 21/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ALESSANDRO MOLOSSI

Dados do Empenho

Número do empenho:	19676	Data de lançamento:	04/10/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS DE VIAGEM
Órgão:	SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade:	MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESA DE ESTACIONAMENTO QUANDO EM VIAGEM Á CAXIAS DO SUL NOS DIAS 01,02 OUTUBRO/2019 PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO ESTADUAL BRASIL MAIS SIMPLES E,28o EDIÇÃO MERCOPAR CFE COMPROVANTE EM ANEXO	0,00	9,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/10/2019	DESPESA DE ESTACIONAMENTO QUANDO EM VIAGEM Á CAXIAS DO SUL NOS DIAS 01,02 OUTUBRO/2019 PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO ESTADUAL BRASIL MAIS SIMPLES E,28o EDIÇÃO MERCOPAR CFE COMPROVANTE EM ANEXO	9,00
04/10/2019	DESPESA DE ESTACIONAMENTO QUANDO EM VIAGEM Á CAXIAS DO SUL NOS DIAS 01,02 OUTUBRO/2019 PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO ESTADUAL BRASIL MAIS SIMPLES E,28o EDIÇÃO MERCOPAR CFE COMPROVANTE EM ANEXO		9,00
08/10/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19676/2019 ALESSANDRO MOLOSSI - 100663			9,00
TOTAL		9,00	9,00	9,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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