| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 19677 | Data de lançamento: | 04/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MODERNIZAR A ESTRUTURA DA SEC. DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL DESTINADOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA CFE COMPROVANTE 13829 EM ANEXO | 0,00 | 1.108,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2019 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL DESTINADOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA CFE COMPROVANTE 13829 EM ANEXO | 1.108,00 | ||
| 04/10/2019 | LIQUIDAÇ~ÇAO NT 13829 | 1.108,00 | ||
| 11/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19677/2019 DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP - 142 | 1.108,00 | ||
| TOTAL | 1.108,00 | 1.108,00 | 1.108,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
