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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: JONAS TARIGA

Dados do Empenho

Número do empenho:	19703	Data de lançamento:	04/10/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	termo aditivo III a contratação de empresa para prestar serviços de corte de grama, limpeza, poda de pequenas árvores e plantas em diversas ruas, avenidas, praças, trevos do município.	5.190,00	5.190,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/10/2019	termo aditivo III a contratação de empresa para prestar serviços de corte de grama, limpeza, poda de pequenas árvores e plantas em diversas ruas, avenidas, praças, trevos do município.	5.190,00
12/11/2019	VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS CFE NFSE:389		1.730,00
06/12/2019	VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS CFE NFSE:410		1.730,00
06/12/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE NFSE:389 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 19703/2019 - REF.OUTUBRO/2019 JONAS TARIGA - 99295			1.652,50
06/12/2019	Cfe. ISS - FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 19703/2019			60,20
06/12/2019	Cfe. IRRF - FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 19703/2019			17,30
26/12/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE NFS:410 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 19703/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 JONAS TARIGA - 99295			1.652,50
26/12/2019	Cfe. IRRF - FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 19703/2019			17,30
26/12/2019	Cfe. ISS - FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 19703/2019			60,20
03/01/2020	VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS CFE NFSE:425		1.730,00
09/01/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE NFSE:425 PAGTO. REF. RESTANTE EMPENHO 19703/2019 - REF.12/2019 JONAS TARIGA - 99295			1.652,50
09/01/2020	Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 19703/2019			17,30
09/01/2020	Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 19703/2019			60,20
TOTAL		5.190,00	5.190,00	5.190,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - FORNECEDORES	06/12/2019	60,20	4059/2019	Lançada
IRRF - FORNECEDORES	06/12/2019	17,30	4059/2019	Lançada
IRRF - FORNECEDORES	26/12/2019	17,30	4537/2019	Lançada
ISS - FORNECEDORES	26/12/2019	60,20	4537/2019	Lançada
IRRF - LIVRE	09/01/2020	17,30	2/2020	Lançada
ISS - LIVRE	09/01/2020	60,20	2/2020	Lançada
TOTAL		232,50

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