3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 03.10.2019 NO TRANSPORTE DE PALESTRANTE QUANDO NA PARTICIPAÇÃO DA FEIRA DO LIVRO DO MUNICÍPIO CFE COMPROVANTE EM ANEXO
0,00
100,03
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/10/2019
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 03.10.2019 NO TRANSPORTE DE PALESTRANTE QUANDO NA PARTICIPAÇÃO DA FEIRA DO LIVRO DO MUNICÍPIO CFE COMPROVANTE EM ANEXO
100,03
04/10/2019
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 03.10.2019 NO TRANSPORTE DE PALESTRANTE QUANDO NA PARTICIPAÇÃO DA FEIRA DO LIVRO DO MUNICÍPIO CFE COMPROVANTE EM ANEXO
100,03
08/10/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19705/2019
RICARDO LUIZ TONELLO - 42428
100,03
TOTAL
100,03
100,03
100,03
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.