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Última atualização realizada em 21/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: JOSE ALBERTO PANOSSO

Dados do Empenho

Número do empenho:	19714	Data de lançamento:	07/10/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS DE VIAGEM
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 06,07 OUTUBRO/2019 EM AUDIÊNCIA NA SEC.DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES,DIVULGAÇÃO EMENDAS COLETIVAS PARA SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	192,01

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/10/2019	DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 06,07 OUTUBRO/2019 EM AUDIÊNCIA NA SEC.DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES,DIVULGAÇÃO EMENDAS COLETIVAS PARA SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO	192,01
07/10/2019	DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 06,07 OUTUBRO/2019 EM AUDIÊNCIA NA SEC.DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES,DIVULGAÇÃO EMENDAS COLETIVAS PARA SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO		192,01
08/10/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19714/2019 JOSE ALBERTO PANOSSO - 862			192,01
TOTAL		192,01	192,01	192,01
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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