1,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 06,07 OUTUBRO/2019 EM AUDIÊNCIA NA SEC.DE LOGÍSTICA,TRANSPORTES E,EMENDAS COLETIVAS PARA SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO
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897,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/10/2019
1,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 06,07 OUTUBRO/2019 EM AUDIÊNCIA NA SEC.DE LOGÍSTICA,TRANSPORTES E,EMENDAS COLETIVAS PARA SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO
897,00
07/10/2019
1,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 06,07 OUTUBRO/2019 EM AUDIÊNCIA NA SEC.DE LOGÍSTICA,TRANSPORTES E,EMENDAS COLETIVAS PARA SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO
897,00
08/10/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19715/2019
JOSE ALBERTO PANOSSO - 862
897,00
TOTAL
897,00
897,00
897,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.