Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19732 |
Data de lançamento: |
07/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GASOLINA COMUM |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE 140,91 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VIATURAS DA SMEC CFE CONTRATO 03/2019 |
0,00 |
612,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2019 |
AQUISIÇÃO DE 140,91 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VIATURAS DA SMEC CFE CONTRATO 03/2019 |
612,95 |
|
|
| 07/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 021.862 |
|
612,95 |
|
| 15/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19732/2019
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA - 3351 |
|
|
612,95 |
| TOTAL |
612,95 |
612,95 |
612,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
