Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PURO DENGO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19738 |
Data de lançamento: |
07/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVO A EMISSÃO DE NOTA FISCAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
FIGURINO |
220,00 |
1.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2019 |
FIGURINO |
1.100,00 |
|
|
| 07/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 109 |
|
1.100,00 |
|
| 11/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19738/2019
PURO DENGO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA - 5033 |
|
|
1.100,00 |
| TOTAL |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
