| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
| Número do empenho: | 19745 | Data de lançamento: | 07/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.60 | DOBRA ESPECIAL CH. 3/8 9.50 MM PRETA | 7,00 | 116,20 |
| 22.62 | TUBO RD 3.00 x 2.00 | 6,30 | 142,51 |
| 30.60 | TUBO RD 4.00 x 2.00 | 6,30 | 192,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2019 | DOBRA ESPECIAL CH. 3/8 9.50 MM PRETA TUBO RD 3.00 x 2.00 TUBO RD 4.00 x 2.00 | 451,49 | ||
| 07/10/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 093.495 | 451,49 | ||
| 15/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19745/2019 BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA - 42763 | 451,49 | ||
| TOTAL | 451,49 | 451,49 | 451,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
