Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
19745 |
Data de lançamento: |
07/10/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
16.60 |
DOBRA ESPECIAL CH. 3/8 9.50 MM PRETA |
7,00 |
116,20 |
22.62 |
TUBO RD 3.00 x 2.00 |
6,30 |
142,51 |
30.60 |
TUBO RD 4.00 x 2.00 |
6,30 |
192,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/10/2019 |
DOBRA ESPECIAL CH. 3/8 9.50 MM PRETA TUBO RD 3.00 x 2.00 TUBO RD 4.00 x 2.00 |
451,49 |
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07/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 093.495 |
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451,49 |
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15/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19745/2019
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA - 42763 |
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451,49 |
TOTAL |
451,49 |
451,49 |
451,49 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.