Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
19755
Data de lançamento:
07/10/2019
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
HIPOLABOR AMIDARONA 50 MG/ML 3 ML
2,48
9,92
4.00
FARMACE - AMINOFILINA 24 MG/ML 10 ML
1,80
7,20
30.00
FRUTOVITAM 10 ML POLIVITAMINICO
5,85
175,50
30.00
COLAGENASE COM CLORANFENICOL POMADA 30 G
19,18
575,40
10.00
CURATIVO ALGINATO CALCIO 10x10 CM
11,90
119,00
10.00
ELETRODO 5x5 CM C/4 UN P/ ELETROESTIMULAÇÃO
28,49
284,90
10.00
hidroclorotiazida 25 mg c/ 20 comp
0,75
7,50
4.00
FITOSCAR 60 MG/G 20 G
71,95
287,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/10/2019
HIPOLABOR AMIDARONA 50 MG/ML 3 ML FARMACE - AMINOFILINA 24 MG/ML 10 ML FRUTOVITAM 10 ML POLIVITAMINICO COLAGENASE COM CLORANFENICOL POMADA 30 G CURATIVO ALGINATO CALCIO 10x10 CM ELETRODO 5x5 CM C/4 UN P/ ELETROESTIMULAÇÃO hidroclorotiazida 25 mg c/ 20 comp FITOSCAR 60 MG/G 20 G
1.467,22
07/10/2019
LIQUIDAÇÃO NT 63288
1.467,22
15/10/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19755/2019
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196
1.467,22
TOTAL
1.467,22
1.467,22
1.467,22
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
