Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19756 |
Data de lançamento: |
07/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS ARO 15 E 16 |
10,00 |
40,00 |
| 4.00 |
BALANCEAMENTO DE PNEUS |
10,00 |
40,00 |
| 1.00 |
ALINHAMENTO COMPUTADORIZADO |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2019 |
SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS ARO 15 E 16 BALANCEAMENTO DE PNEUS ALINHAMENTO COMPUTADORIZADO |
115,00 |
|
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| 07/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 10565 |
|
115,00 |
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| 15/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19756/2019
M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA - 42609 |
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115,00 |
| TOTAL |
115,00 |
115,00 |
115,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
