Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19764 |
Data de lançamento: |
07/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO E,CÉDULAS DE VOTAÇÃO PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR CFE COMPROVANT 3138 EM ANEXO |
0,00 |
1.085,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2019 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO E,CÉDULAS DE VOTAÇÃO PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR CFE COMPROVANT 3138 EM ANEXO |
1.085,00 |
|
|
| 07/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 3138 |
|
1.085,00 |
|
| 15/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19764/2019
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI - 195 |
|
|
1.010,16 |
| 15/10/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 19764/2019 |
|
|
74,84 |
| TOTAL |
1.085,00 |
1.085,00 |
1.085,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - FORNECEDORES |
15/10/2019 |
74,84 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
74,84 |
|
|
