Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: L.F.CAMINHOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19766 |
Data de lançamento: |
07/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO DE VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS PBN-9G07 CFE COMPROVANTE 1503 EM ANEXO |
0,00 |
534,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2019 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO DE VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS PBN-9G07 CFE COMPROVANTE 1503 EM ANEXO |
534,60 |
|
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| 07/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 1503 |
|
534,60 |
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| 07/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19766/2019
L.F.CAMINHOES LTDA - 2758 |
|
|
513,22 |
| 07/11/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 19766/2019 |
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21,38 |
| TOTAL |
534,60 |
534,60 |
534,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - FORNECEDORES |
07/11/2019 |
21,38 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
21,38 |
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