Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COLLE & COLLE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19772 |
Data de lançamento: |
07/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PINCEL 4 CERDAS BRANCAS |
12,00 |
24,00 |
| 1.00 |
ROLO EXTRA DE LÃ 23 CM |
35,00 |
35,00 |
| 4.00 |
TINTA ESMALTE BRANCO 3,6 L |
94,90 |
379,60 |
| 1.00 |
SOLVENTE AGUARRAS 5 L |
75,00 |
75,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2019 |
PINCEL 4 CERDAS BRANCAS ROLO EXTRA DE LÃ 23 CM TINTA ESMALTE BRANCO 3,6 L SOLVENTE AGUARRAS 5 L |
513,60 |
|
|
| 07/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 204 |
|
513,60 |
|
| 15/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19772/2019
COLLE & COLLE LTDA - 99308 |
|
|
513,60 |
| TOTAL |
513,60 |
513,60 |
513,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
