| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COLLE & COLLE LTDA |
| Número do empenho: | 19772 | Data de lançamento: | 07/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PINCEL 4 CERDAS BRANCAS | 12,00 | 24,00 |
| 1.00 | ROLO EXTRA DE LÃ 23 CM | 35,00 | 35,00 |
| 4.00 | TINTA ESMALTE BRANCO 3,6 L | 94,90 | 379,60 |
| 1.00 | SOLVENTE AGUARRAS 5 L | 75,00 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2019 | PINCEL 4 CERDAS BRANCAS ROLO EXTRA DE LÃ 23 CM TINTA ESMALTE BRANCO 3,6 L SOLVENTE AGUARRAS 5 L | 513,60 | ||
| 07/10/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 204 | 513,60 | ||
| 15/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19772/2019 COLLE & COLLE LTDA - 99308 | 513,60 | ||
| TOTAL | 513,60 | 513,60 | 513,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
