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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: OTICA BULIGON LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 19781 Data de lançamento: 07/10/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 BATERIA PARA APARELHO AUDITIVO 1.45 V 4,17 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/10/2019 BATERIA PARA APARELHO AUDITIVO 1.45 V 25,00
07/10/2019 LIQUIDAÇÃO NT 026.261.171 25,00
15/10/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19781/2019 OTICA BULIGON LTDA ME - 4488 25,00
TOTAL 25,00 25,00 25,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.