| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ELETROTEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 19784 | Data de lançamento: | 07/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES E TELEFONIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE PLANILHA EM ANEXO | 0,00 | 3.927,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES E TELEFONIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE PLANILHA EM ANEXO | 3.927,85 | ||
| 10/10/2019 | PATRICIA BECHTEL - ARQUITETA CFE NFSE:2019119 | 3.927,85 | ||
| 23/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19784/2019 ELETROTEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA EPP - 101155 | 3.927,85 | ||
| TOTAL | 3.927,85 | 3.927,85 | 3.927,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
