Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ELETROTEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
19784 |
Data de lançamento: |
07/10/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES E TELEFONIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE PLANILHA EM ANEXO |
0,00 |
3.927,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/10/2019 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES E TELEFONIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE PLANILHA EM ANEXO |
3.927,85 |
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10/10/2019 |
PATRICIA BECHTEL - ARQUITETA CFE NFSE:2019119 |
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3.927,85 |
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23/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19784/2019
ELETROTEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA EPP - 101155 |
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3.927,85 |
TOTAL |
3.927,85 |
3.927,85 |
3.927,85 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.