| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 19792 | Data de lançamento: | 07/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DESPESAS NÃO COMPUTÁVEIS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Superior | ||||
| Projeto / Atividade: | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 24 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TERMO ADITIVO III AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 98/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DURANTE MES 09/2019 | 1.263,36 | 1.263,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2019 | TERMO ADITIVO III AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 98/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DURANTE MES 09/2019 | 1.263,36 | ||
| 10/10/2019 | MONICA FERRABOLLI - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR.CFE NFSE:2019061 | 1.263,36 | ||
| 16/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19792/2019 VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME - 94561 | 1.263,36 | ||
| TOTAL | 1.263,36 | 1.263,36 | 1.263,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
