| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA ME |
| Número do empenho: | 1980 | Data de lançamento: | 04/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO DESTINADOS PARA EQUIPE DE PAVIMENTAÇÕES DE VIAS PÚBLICAS CFE ORDEM DE COMPRA No 826/2019 EM ANEXO | 0,00 | 63,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO DESTINADOS PARA EQUIPE DE PAVIMENTAÇÕES DE VIAS PÚBLICAS CFE ORDEM DE COMPRA No 826/2019 EM ANEXO | 63,00 | ||
| 04/02/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 4960 | 63,00 | ||
| 12/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1980/2019 FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA ME - 84351 | 63,00 | ||
| TOTAL | 63,00 | 63,00 | 63,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
