Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1985 |
Data de lançamento: |
05/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA VEÍCULO SPIN PLACAS IVL-4537 CFE ORDEM DE COMPRA No 821/2019 EM ANEXO |
0,00 |
841,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2019 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA VEÍCULO SPIN PLACAS IVL-4537 CFE ORDEM DE COMPRA No 821/2019 EM ANEXO |
841,00 |
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| 05/02/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 133340 |
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841,00 |
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| 14/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1985/2019
MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA - 83767 |
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841,00 |
| 20/02/2019 |
REFERENTE VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA INCORRETA EM EQUIVOCO NA DATA DE 14/02/2019 |
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-841,00 |
| 21/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1985/2019
MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA - 83767 |
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841,00 |
| TOTAL |
841,00 |
841,00 |
841,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
