Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: VIVO S.A. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1986 |
Data de lançamento: |
05/02/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
CELULARES |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESAS DE CELULARES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES JANEIRO/2019 CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
0,00 |
2.544,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/02/2019 |
DESPESAS DE CELULARES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES JANEIRO/2019 CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
2.544,37 |
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05/02/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 167.350 |
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2.544,37 |
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30/12/2020 |
ESTORNO DO EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA FAZENDA EM ANEXO. |
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-2.544,37 |
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30/12/2020 |
ESTORNO DO EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA FAZENDA EM ANEXO. |
-2.544,37 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.