Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: TORNEARIA 34 LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19899 |
Data de lançamento: |
09/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
ELETRODO |
26,00 |
130,00 |
| 18.00 |
CHAPA ZN 14 |
15,00 |
270,00 |
| 22.00 |
DISCO DE 13 MM |
10,64 |
234,00 |
| 1.00 |
PRAFUSO INOX |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
EIXO INOX |
25,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/10/2019 |
ELETRODO CHAPA ZN 14 DISCO DE 13 MM PRAFUSO INOX EIXO INOX |
689,00 |
|
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| 09/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 796 |
|
689,00 |
|
| 15/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19899/2019
TORNEARIA 34 LTDA ME - 95878 |
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689,00 |
| TOTAL |
689,00 |
689,00 |
689,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
