| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RS RETIFICA DE MOTORES LTDA EPP |
| Número do empenho: | 1990 | Data de lançamento: | 05/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 INJETORA DESTINADA PARA VEÍCULO DUCATO PLACAS IXG-1586 CFE ORDEM DE COMPRA No 842/2019 EM ANEXO | 0,00 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2019 | AQUISIÇÃO DE 01 INJETORA DESTINADA PARA VEÍCULO DUCATO PLACAS IXG-1586 CFE ORDEM DE COMPRA No 842/2019 EM ANEXO | 1.800,00 | ||
| 05/02/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 2451 | 1.800,00 | ||
| 14/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1990/2019 RS RETIFICA DE MOTORES LTDA EPP - 2753 | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
