Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19905 |
Data de lançamento: |
09/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADAPTADOR 1/2 |
1,00 |
1,00 |
| 1.60 |
CORRENTE 90 |
19,80 |
31,68 |
| 1.00 |
GANCHO 5/16 |
39,00 |
39,00 |
| 0.04 |
PARAFUSO M. A 8.8 16x60 |
350,00 |
14,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/10/2019 |
ADAPTADOR 1/2 CORRENTE 90 GANCHO 5/16 PARAFUSO M. A 8.8 16x60 |
85,68 |
|
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| 09/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 6625 |
|
85,68 |
|
| 15/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19905/2019
SCAPIN & SCAPIN LTDA ME - 262 |
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|
85,68 |
| TOTAL |
85,68 |
85,68 |
85,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
