3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CONSERTO DE PNEU DE CARRINHO DE VARRER RUA
40,00
40,00
1.00
TROCA DE CAMARA
75,00
75,00
1.00
SERVIÇO DE MONTAGEM E TROCA DE COLARINHO
53,00
53,00
1.00
SERVIÇO DE MONTAGEM E RODIZIO DE PNEUS
60,00
60,00
1.00
SERVIÇO DE TROCA DE TIPTOP
30,00
30,00
4.00
SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU
30,00
120,00
2.00
SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU
19,80
39,60
1.00
SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU
60,00
60,00
1.00
SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU
30,00
30,00
4.00
SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU
60,00
240,00
2.00
SERVIÇO DE TROCA DE VALVULA
45,00
90,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/10/2019
CONSERTO DE PNEU DE CARRINHO DE VARRER RUA TROCA DE CAMARA SERVIÇO DE MONTAGEM E TROCA DE COLARINHO SERVIÇO DE MONTAGEM E RODIZIO DE PNEUS SERVIÇO DE TROCA DE TIPTOP SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU SERVIÇO DE TROCA DE VALVULA
837,60
09/10/2019
LIQUDIAÇÃO NT 117
837,60
15/10/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19936/2019
RONALDO ZATTI - 99687
837,60
TOTAL
837,60
837,60
837,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.