Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BARRIL VIAGENS E TURISMO LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19937 |
Data de lançamento: |
09/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PASSAGEM AÉREA DE CHAPECÓ x BRASÍLIA x PORTO ALEGRE - IDA 08/10/2019 E VOLTA DIA 11/10/2019 |
3.059,34 |
3.059,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/10/2019 |
PASSAGEM AÉREA DE CHAPECÓ x BRASÍLIA x PORTO ALEGRE - IDA 08/10/2019 E VOLTA DIA 11/10/2019 |
3.059,34 |
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|
| 09/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 124 |
|
3.059,34 |
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| 21/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19937/2019
BARRIL VIAGENS E TURISMO LTDA ME - 98148 |
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2.813,37 |
| 21/10/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 19937/2019 |
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245,97 |
| TOTAL |
3.059,34 |
3.059,34 |
3.059,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - FORNECEDORES |
21/10/2019 |
245,97 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
245,97 |
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