| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BARRIL VIAGENS E TURISMO LTDA ME |
| Número do empenho: | 19937 | Data de lançamento: | 09/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PASSAGEM AÉREA DE CHAPECÓ x BRASÍLIA x PORTO ALEGRE - IDA 08/10/2019 E VOLTA DIA 11/10/2019 | 3.059,34 | 3.059,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2019 | PASSAGEM AÉREA DE CHAPECÓ x BRASÍLIA x PORTO ALEGRE - IDA 08/10/2019 E VOLTA DIA 11/10/2019 | 3.059,34 | ||
| 09/10/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 124 | 3.059,34 | ||
| 21/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19937/2019 BARRIL VIAGENS E TURISMO LTDA ME - 98148 | 2.813,37 | ||
| 21/10/2019 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 19937/2019 | 245,97 | ||
| TOTAL | 3.059,34 | 3.059,34 | 3.059,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - FORNECEDORES | 21/10/2019 | 245,97 | Lançada | |
| TOTAL | 245,97 |
