Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19947 |
Data de lançamento: |
09/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
73 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
Botina elástico PU tipo couro, na cor preta, solado monodensidade em poliuretano. Expessura 1,8 mm a 2,2 mm. Tamanhos 39, conforme modelo. |
29,84 |
298,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/10/2019 |
Botina elástico PU tipo couro, na cor preta, solado monodensidade em poliuretano. Expessura 1,8 mm a 2,2 mm. Tamanhos 39, conforme modelo. |
298,40 |
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| 22/10/2019 |
VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS CFE DANFE:026452005 |
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298,40 |
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| 30/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19947/2019
BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI - 101118 |
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298,40 |
| TOTAL |
298,40 |
298,40 |
298,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
