| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BARRIL VIAGENS E TURISMO LTDA ME |
| Número do empenho: | 19956 | Data de lançamento: | 09/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | PASSAGEM AÉREAS DE CHAPECÓ x BRASILIA x PORTO ALEGRE | 3.059,34 | 9.178,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2019 | PASSAGEM AÉREAS DE CHAPECÓ x BRASILIA x PORTO ALEGRE | 9.178,02 | ||
| 09/10/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 123 | 9.178,02 | ||
| 21/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19956/2019 BARRIL VIAGENS E TURISMO LTDA ME - 98148 | 9.178,02 | ||
| TOTAL | 9.178,02 | 9.178,02 | 9.178,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
