Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
19998 |
Data de lançamento: |
09/10/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
VALORIZAÇÃO DA CULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA |
1.120,00 |
1.120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/10/2019 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA |
1.120,00 |
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09/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 3346 |
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1.120,00 |
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19/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19998/2019
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME - 43609 |
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946,40 |
19/11/2019 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 19998/2019 |
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123,20 |
19/11/2019 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 19998/2019 |
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11,20 |
19/11/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 19998/2019 |
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39,20 |
TOTAL |
1.120,00 |
1.120,00 |
1.120,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS - RETENÇÃO FORNECEDORES |
19/11/2019 |
123,20 |
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Lançada |
IRRF - FORNECEDORES |
19/11/2019 |
11,20 |
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Lançada |
ISS - FORNECEDORES |
19/11/2019 |
39,20 |
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Lançada |
TOTAL |
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173,60 |
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