Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
200 |
Data de lançamento: |
16/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
122 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 13 CARGAS DE GÁS DE 13KG DESTINADAS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS CFE ORDEM DE COMPRA No 32/2019 EM ANEXO |
0,00 |
1.018,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2019 |
AQUISIÇÃO DE 13 CARGAS DE GÁS DE 13KG DESTINADAS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS CFE ORDEM DE COMPRA No 32/2019 EM ANEXO |
1.018,29 |
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| 16/01/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 5305 |
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1.018,29 |
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| 28/01/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 200/2019
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146 |
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1.018,29 |
| TOTAL |
1.018,29 |
1.018,29 |
1.018,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
