| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: OTILIA KUREK ME |
| Número do empenho: | 20002 | Data de lançamento: | 09/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS,OUTRAS NAT. E INTAN. | ||||
| Natureza da despesa: | 37o FEIRA DO LIVRO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED QUANDO DA 37a FEIRA DO LIVRO DO MUNICÍPIO CFE DECRETO MUNICIPAL No 104/2019 EM ANEXO | 0,00 | 2.210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2019 | DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED QUANDO DA 37a FEIRA DO LIVRO DO MUNICÍPIO CFE DECRETO MUNICIPAL No 104/2019 EM ANEXO | 2.210,00 | ||
| 09/10/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 105 | 2.210,00 | ||
| 29/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20002/2019 OTILIA KUREK ME - 90594 | 2.210,00 | ||
| TOTAL | 2.210,00 | 2.210,00 | 2.210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
