Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: OTILIA KUREK ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20003 |
Data de lançamento: |
09/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
VALORIZAÇÃO DA CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
37o FEIRA DO LIVRO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÕES QUANDO DA 37a FEIRA DO LIVRO DO MUNICÍPIO CFE DECRETO MUNICIPAL No 104/2019 EM ANEXO |
0,00 |
2.980,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/10/2019 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÕES QUANDO DA 37a FEIRA DO LIVRO DO MUNICÍPIO CFE DECRETO MUNICIPAL No 104/2019 EM ANEXO |
2.980,00 |
|
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| 09/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 106 |
|
2.980,00 |
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| 29/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20003/2019
OTILIA KUREK ME - 90594 |
|
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2.980,00 |
| TOTAL |
2.980,00 |
2.980,00 |
2.980,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
