Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
20017 |
Data de lançamento: |
09/10/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
FITA ISOLANTE 20 M |
5,61 |
11,22 |
50.00 |
PARAFUSO 3,0 x 30 |
0,15 |
7,50 |
100.00 |
FIO PARALELO 2 x 1,0 MM |
1,18 |
118,00 |
2.00 |
CHAVE 2 TECLAS PARALELA |
12,39 |
24,77 |
50.00 |
BUCHA ANEL D-6 |
0,05 |
2,50 |
4.00 |
BRAÇADEIRA DISJUNTOR |
2,04 |
8,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/10/2019 |
FITA ISOLANTE 20 M PARAFUSO 3,0 x 30 FIO PARALELO 2 x 1,0 MM CHAVE 2 TECLAS PARALELA BUCHA ANEL D-6 BRAÇADEIRA DISJUNTOR |
172,15 |
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09/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 10896 |
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172,15 |
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24/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20017/2019
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 |
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172,15 |
TOTAL |
172,15 |
172,15 |
172,15 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.