| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 20024 | Data de lançamento: | 09/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LAMPADA TUBO LED 20 W | 19,90 | 39,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2019 | LAMPADA TUBO LED 20 W | 39,80 | ||
| 09/10/2019 | liquidação nt 10891 | 39,80 | ||
| 25/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20024/2019 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 | 39,80 | ||
| TOTAL | 39,80 | 39,80 | 39,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
