Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20033 |
Data de lançamento: |
09/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 93.60 |
FERRO REDONDO 5/16 |
5,15 |
482,04 |
| 11.22 |
TUBO RD. 1.1/4x1.2 |
6,30 |
70,69 |
| 55.00 |
TUBO RT. 20x30x1,2 |
6,30 |
346,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/10/2019 |
FERRO REDONDO 5/16 TUBO RD. 1.1/4x1.2 TUBO RT. 20x30x1,2 |
899,23 |
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| 09/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 093.621 |
|
899,23 |
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| 18/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20033/2019
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA - 42763 |
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899,23 |
| 25/10/2019 |
DEVOLUCAO DE VALOR REF EMPENHO EFETUADO A MAIOR E PAGO A MAIOR |
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-35,97 |
| 27/01/2020 |
EMPENHADO A MAIOR |
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-35,97 |
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| 27/01/2020 |
EMPENHADO A MAIOR |
-35,97 |
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| TOTAL |
863,26 |
863,26 |
863,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
