| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
| Número do empenho: | 20033 | Data de lançamento: | 09/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 93.60 | FERRO REDONDO 5/16 | 5,15 | 482,04 |
| 11.22 | TUBO RD. 1.1/4x1.2 | 6,30 | 70,69 |
| 55.00 | TUBO RT. 20x30x1,2 | 6,30 | 346,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2019 | FERRO REDONDO 5/16 TUBO RD. 1.1/4x1.2 TUBO RT. 20x30x1,2 | 899,23 | ||
| 09/10/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 093.621 | 899,23 | ||
| 18/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20033/2019 BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA - 42763 | 899,23 | ||
| 25/10/2019 | DEVOLUCAO DE VALOR REF EMPENHO EFETUADO A MAIOR E PAGO A MAIOR | -35,97 | ||
| 27/01/2020 | EMPENHADO A MAIOR | -35,97 | ||
| 27/01/2020 | EMPENHADO A MAIOR | -35,97 | ||
| TOTAL | 863,26 | 863,26 | 863,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
