| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GIOVANI CANDIDO |
| Número do empenho: | 20041 | Data de lançamento: | 09/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS COM TRANSPORTS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 08 Á 10 OUTUBRO/2019 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 0,00 | 289,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2019 | DESPESAS COM TRANSPORTS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 08 Á 10 OUTUBRO/2019 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 289,65 | ||
| 09/10/2019 | DESPESAS COM TRANSPORTS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 08 Á 10 OUTUBRO/2019 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 289,65 | ||
| 17/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20041/2019 GIOVANI CANDIDO - 53499 | 289,65 | ||
| TOTAL | 289,65 | 289,65 | 289,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
