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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: LUCIANI MARIA DE CRISTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	20042	Data de lançamento:	09/10/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS
Conta de Despesa:	3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DSPESAS COM TRANSPORTES QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 09 DE OUTUBRO/2019 PARTICIPAR DA OFICINA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA TEMÁTICA IST/HIV/AIDS-EIXO FARMACÊUTICO (NOTIFICAÇÕES HIV/AIDS E DE TUBERCULOSE CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	313,35

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/10/2019	DSPESAS COM TRANSPORTES QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 09 DE OUTUBRO/2019 PARTICIPAR DA OFICINA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA TEMÁTICA IST/HIV/AIDS-EIXO FARMACÊUTICO (NOTIFICAÇÕES HIV/AIDS E DE TUBERCULOSE CFE COMPROVANTES EM ANEXO	313,35
09/10/2019	DSPESAS COM TRANSPORTES QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 09 DE OUTUBRO/2019 PARTICIPAR DA OFICINA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA TEMÁTICA IST/HIV/AIDS-EIXO FARMACÊUTICO (NOTIFICAÇÕES HIV/AIDS E DE TUBERCULOSE CFE COMPROVANTES EM ANEXO		313,35
15/10/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20042/2019 LUCIANI MARIA DE CRISTO - 89249			313,35
TOTAL		313,35	313,35	313,35
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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