Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DROGARIA J & B LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
20051 |
Data de lançamento: |
09/10/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AMOX + CLAV. POTASSIO 400 MG / 5 ML + 57 MG/5ML 70 ML |
49,99 |
49,99 |
1.00 |
SEKI 120 ML |
31,95 |
31,95 |
1.00 |
BROMOPRIDA 10 MG C/20 CAPS |
19,99 |
19,99 |
1.00 |
ESPAÇADOR ADULTO E INFANTIL |
54,99 |
54,99 |
1.00 |
AERODINI 200 DOSES |
24,00 |
24,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/10/2019 |
AMOX + CLAV. POTASSIO 400 MG / 5 ML + 57 MG/5ML 70 ML SEKI 120 ML BROMOPRIDA 10 MG C/20 CAPS ESPAÇADOR ADULTO E INFANTIL AERODINI 200 DOSES |
180,92 |
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09/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 1328 |
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180,92 |
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10/10/2019 |
ESTORNO LIQ EMPENHO |
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-180,92 |
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10/10/2019 |
RM PROJETO ATIVIDADE |
-180,92 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.