Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
20063 |
Data de lançamento: |
09/10/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
VALORIZAÇÃO DA CULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
37o FEIRA DO LIVRO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS QUANDO DA 37a FEIRA DO LIVRO DO MUNICÍPIO CFE DECRETO 104/2019 EM ANEXO |
0,00 |
660,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/10/2019 |
SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS QUANDO DA 37a FEIRA DO LIVRO DO MUNICÍPIO CFE DECRETO 104/2019 EM ANEXO |
660,00 |
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09/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 1943 |
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660,00 |
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25/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20063/2019
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426 |
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660,00 |
TOTAL |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.