Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FRANCISCO CARLOS CERUTTI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20072 |
Data de lançamento: |
09/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CARIMBO AUTO-ENTINTADO 4912 |
60,00 |
60,00 |
| 1.00 |
CARIMBO AUTO-ENTINTADO |
50,00 |
50,00 |
| 3.00 |
CARIMBO COMUM 1 CM ATÉ 5,5 CM |
25,00 |
75,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/10/2019 |
CARIMBO AUTO-ENTINTADO 4912 CARIMBO AUTO-ENTINTADO CARIMBO COMUM 1 CM ATÉ 5,5 CM |
185,00 |
|
|
| 09/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 8986 |
|
185,00 |
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| 18/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20072/2019
FRANCISCO CARLOS CERUTTI ME - 196 |
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|
185,00 |
| TOTAL |
185,00 |
185,00 |
185,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
