Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FRANCISCO CARLOS CERUTTI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20073 |
Data de lançamento: |
09/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CARIMBO AUTO-ENTINTADO |
70,00 |
70,00 |
| 1.00 |
CARIMBO COMUM 5,5 x ATÉ 9 CM |
35,00 |
35,00 |
| 1.00 |
CARIMBO COMUM 1 CM x ATÉ 5,5 CM |
25,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/10/2019 |
CARIMBO AUTO-ENTINTADO CARIMBO COMUM 5,5 x ATÉ 9 CM CARIMBO COMUM 1 CM x ATÉ 5,5 CM |
130,00 |
|
|
| 09/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 8985 |
|
130,00 |
|
| 24/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20073/2019
FRANCISCO CARLOS CERUTTI ME - 196 |
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|
130,00 |
| TOTAL |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
