| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FRANCISCO CARLOS CERUTTI ME |
| Número do empenho: | 20073 | Data de lançamento: | 09/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARIMBO AUTO-ENTINTADO | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | CARIMBO COMUM 5,5 x ATÉ 9 CM | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | CARIMBO COMUM 1 CM x ATÉ 5,5 CM | 25,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2019 | CARIMBO AUTO-ENTINTADO CARIMBO COMUM 5,5 x ATÉ 9 CM CARIMBO COMUM 1 CM x ATÉ 5,5 CM | 130,00 | ||
| 09/10/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 8985 | 130,00 | ||
| 24/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20073/2019 FRANCISCO CARLOS CERUTTI ME - 196 | 130,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
