Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DROGARIA NAHER & BERTOLDO LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20110 |
Data de lançamento: |
09/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PROPANOLOL 40 MG C/30 COMP |
11,71 |
23,42 |
| 3.00 |
MAREVAN 5 MG C/30 COMP |
25,45 |
76,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/10/2019 |
PROPANOLOL 40 MG C/30 COMP MAREVAN 5 MG C/30 COMP |
99,77 |
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| 09/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 026.513.567 |
|
99,77 |
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| 10/10/2019 |
ESTORNO LIQ EMPENHO |
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-99,77 |
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| 10/10/2019 |
EM PROJETO ATIVIDADE |
-99,77 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
