Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20112 |
Data de lançamento: |
09/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LIQUIDO DE FREIO |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
CILINDRO MESTRE EMBRIAGEM |
325,00 |
325,00 |
| 1.00 |
COXIM CAMBIO |
117,00 |
117,00 |
| 2.00 |
PARAFUSO DE RODA C/ PORCA |
11,00 |
22,00 |
| 1.00 |
FILTRO DE COMBUSTIVEL |
26,00 |
26,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/10/2019 |
LIQUIDO DE FREIO CILINDRO MESTRE EMBRIAGEM COXIM CAMBIO PARAFUSO DE RODA C/ PORCA FILTRO DE COMBUSTIVEL |
510,00 |
|
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| 09/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 179 |
|
510,00 |
|
| 25/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20112/2019
MECANICA UTILITARIA LTDA ME - 93882 |
|
|
510,00 |
| TOTAL |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
