Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ULBRIK LIVRARIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
20117 |
Data de lançamento: |
09/10/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
TNT ROSA |
2,50 |
5,00 |
1.00 |
FITA VOAL |
2,00 |
2,00 |
3.00 |
EVA COM GLITER |
6,90 |
20,70 |
12.00 |
MARCADOR P/ RETRO-PROJ. |
5,10 |
61,20 |
1.00 |
CELOFANE 90x100 |
2,00 |
2,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/10/2019 |
TNT ROSA FITA VOAL EVA COM GLITER MARCADOR P/ RETRO-PROJ. CELOFANE 90x100 PAPEL SEDA |
91,70 |
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09/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 52 |
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91,70 |
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18/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20117/2019
ULBRIK LIVRARIA LTDA - 101219 |
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91,70 |
TOTAL |
91,70 |
91,70 |
91,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.