Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ULBRIK LIVRARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20117 |
Data de lançamento: |
09/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TNT ROSA |
2,50 |
5,00 |
| 1.00 |
FITA VOAL |
2,00 |
2,00 |
| 3.00 |
EVA COM GLITER |
6,90 |
20,70 |
| 12.00 |
MARCADOR P/ RETRO-PROJ. |
5,10 |
61,20 |
| 1.00 |
CELOFANE 90x100 |
2,00 |
2,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/10/2019 |
TNT ROSA FITA VOAL EVA COM GLITER MARCADOR P/ RETRO-PROJ. CELOFANE 90x100 PAPEL SEDA |
91,70 |
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| 09/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 52 |
|
91,70 |
|
| 18/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20117/2019
ULBRIK LIVRARIA LTDA - 101219 |
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|
91,70 |
| TOTAL |
91,70 |
91,70 |
91,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
